Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SŠ Sabinov SŠ Sabiov	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	8736367301	plyn	1 745,00	s DPH			06.05.2024	SPP	SŠ Sabinov	PaedDr. Fecková	riaditeľka školy	10.06.2024
	Objednávka		materiál	27,00	s DPH			17.01.2025	Datacomp, s.r.o.	SŠ Sabinov	PaedDr. Fecková	riaditeľka školy	04.03.2025
	Objednávka		materiál	1 505,00	s DPH			18.12.2024	Epos, s.r.o.	SŠ Sabinov	PaedDr. Fecková	riaditeľka školy	08.01.2025
	Objednávka		kan.potreby	445,00	s DPH			23.12.2024	Damad	SŠ Sabinov	PaedDr. Fecková	riaditeľka školy	08.01.2025
	Faktúra	7217	internet	30,49	s DPH			07.01.2025	Slavconet	SŠ Sabinov	PaedDr. Fecková	riaditeľka školy	04.03.2025
	Faktúra	87814922	telefón	26,00	s DPH			14.01.2025	02 Slovakia	SŠ Sabinov	PaedDr. Fecková	riaditeľka školy	04.03.2025
	Faktúra	8362459553	telefón	49,94	s DPH			14.01.2025	Slovak Telekom	SŠ Sabinov	PaedDr. Fecková	riaditeľka školy	04.03.2025
	Faktúra	8400168669	plyn	3 433,89	s DPH			15.01.2025	SPP	SŠ Sabinov	PaedDr. Fecková	riaditeľka školy	04.03.2025
	Faktúra	2290114307	elektrika	629,23	s DPH			15.01.2025	Východosl. energetika	SŠ Sabinov	PaedDr. Fecková	riaditeľka školy	04.03.2025
	Faktúra	8400168669	plyn	1 622,00	s DPH			24.01.2025	SPP	SŠ Sabinov	PaedDr. Fecková	riaditeľka školy	04.03.2025
	Faktúra	7060175279	ochrana objektu	4,08	s DPH			24.01.2025	MV SR	SŠ Sabinov	PaedDr. Fecková	riaditeľka školy	04.03.2025
	Faktúra		ochrana objektu	4,08	s DPH			24.01.2025	MV SR	SŠ Sabinov	PaedDr. Fecková	riaditeľka školy	04.03.2025
	Objednávka		čerpadlo	220,00	s DPH			07.01.2025	TerMo, s.r.o.	SŠ Sabinov	PaedDr. Fecková	riaditeľka školy	04.03.2025
	Objednávka		členský poplatok	35,00	s DPH			14.01.2025	RVC	SŠ Sabinov	PaedDr. Fecková	riaditeľka školy	04.03.2025
	Faktúra	7217	internet	30,49	s DPH			05.02.2025	Slavconet	SŠ Sabinov	PaedDr. Fecková	riaditeľka školy	10.03.2025
	Objednávka		materiál	100,00	s DPH			10.12.2024	Maxpel, s.r.o.	SŠ Sabinov	PaedDr. Fecková	riaditeľka školy	08.01.2025
	Faktúra	2501239149	vodné, stočné	613,79	s DPH			05.02.2025	Vých.vod,spoločnosť	SŠ Sabinov	PaedDr. Fecková	riaditeľka školy	10.03.2025
	Faktúra	8364053176	telefón	59,04	s DPH			06.02.2025	Slovak Telekom	SŠ Sabinov	PaedDr. Fecková	riaditeľka školy	10.03.2025
	Faktúra	87814922	telefón	26,48	s DPH			14.02.2025	02 Slovakia	SŠ Sabinov	PaedDr. Fecková	riaditeľka školy	10.03.2025
	Faktúra	7060175279	ochrana objektu	4,08	s DPH			14.02.2025	MV SR	SŠ Sabinov	PaedDr. Fecková	riaditeľka školy	10.03.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/283