Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SŠ Sabinov SŠ Sabiov	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	250163	oprava kotlov	48 600,00	s DPH		3/25	01.10.2025	TerMo, s.r.o.	SŠ Sabinov	PaedDr. Fecková	riaditeľka školy	14.11.2025
	Faktúra	8680121118	plyn	1 622,00	s DPH			01.10.2025	SPP	SŠ Sabinov	PaedDr. Fecková	riaditeľka školy	14.11.2025
	Objednávka	36/2025	služby-tepovanie	75,00	s DPH			26.08.2025	MRZ Team,s.r.o.	SŠ Sabinov	PaedDr. Fecková	riaditeľka školy	22.09.2025
	Objednávka	35/2025	učebné pomôcky	600,00	s DPH			22.08.2025	Epos, s.r.o.	SŠ Sabinov	PaedDr. Fecková	riaditeľka školy	22.09.2025
	Objednávka	34/2025	stolová zostava	450,00	s DPH			07.08.2025	Interiér, Cehelský	SŠ Sabinov	PaedDr. Fecková	riaditeľka školy	22.09.2025
	Faktúra	7060175279	ochrana objektu	4,08	s DPH			27.08.2025	MV SR	SŠ Sabinov	PaedDr. Fecková	riaditeľka školy	22.09.2025
	Faktúra	250163	oprava kotlov	48 600,00	s DPH		3.25	01.10.2025	TerMo, s.r.o.	SŠ Sabinov	PaedDr. Fecková	riaditeľka školy	16.12.2025
	Objednávka	47/2025	inštalácia kopírky	120,00	s DPH			07.11.2025	Ikaro s.r.o.	SŠ Sabinov	PaedDr. Fecková	riaditeľka školy	16.12.2025
	Faktúra	5022561	všeobecný materiál	108,49	s DPH	58/2025		15.12.2025	Damedis, s.r.o.	SŠ Sabinov	PaedDr. Fecková	riaditeľka školy	12.01.2026
	Faktúra	7060175279	ochrana objektu	4,08	s DPH			05.12.2025	MV SR	SŠ Sabinov	PaedDr. Fecková	riaditeľka školy	12.01.2026
	Faktúra	2380772820	čistiace prostriedky	6,31	s DPH	57/2025		12.12.2025	Lyreco CE	SŠ Sabinov	PaedDr. Fecková	riaditeľka školy	12.01.2026
	Faktúra	2290114307	elektrika	425,43	s DPH			10.12.2025	Východosl. energetika	SŠ Sabinov	PaedDr. Fecková	riaditeľka školy	12.01.2026
	Faktúra	87814922	telefón	29,00	s DPH			10.12.2025	02 Slovakia	SŠ Sabinov	PaedDr. Fecková	riaditeľka školy	12.01.2026
	Faktúra	2380772480	čistiace prostriedky	407,47	s DPH	57/2025		10.12.2025	Lyreco CE	SŠ Sabinov	PaedDr. Fecková	riaditeľka školy	12.01.2026
	Faktúra	20250003	občerstvenie SF	523,60	s DPH	54/2025		10.12.2025	UMBO, s.r.o.	SŠ Sabinov	PaedDr. Fecková	riaditeľka školy	12.01.2026
	Faktúra	250085	učebné pomôcky	38,10	s DPH	55/2025		10.12.2025	Damad - Marcinko	SŠ Sabinov	PaedDr. Fecková	riaditeľka školy	12.01.2026
	Faktúra	82601074	lavice a stoličky	1 054,00	s DPH	56/2025		10.12.2025	Nomiland s.r.o.	SŠ Sabinov	PaedDr. Fecková	riaditeľka školy	12.01.2026
	Faktúra	20251146	rev.plyn.zariadení	1 064,00	s DPH	52/2025		05.12.2025	VsControl	SŠ Sabinov	PaedDr. Fecková	riaditeľka školy	12.01.2026
	Faktúra	8375230090	telefón	44,69	s DPH			05.12.2025	Slovak Telekom	SŠ Sabinov	PaedDr. Fecková	riaditeľka školy	12.01.2026
	Faktúra	25000733	učebné pomôcky	276,28	s DPH	50/2025		02.12.2025	Epos, s.r.o.	SŠ Sabinov	PaedDr. Fecková	riaditeľka školy	12.01.2026

<< | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 161-180/384