Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SŠ Sabinov SŠ Sabiov	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	8400168669	plyn	3 433,89	s DPH			15.01.2025	SPP	SŠ Sabinov	PaedDr. Fecková	riaditeľka školy	04.03.2025
	Faktúra	2290114307	elektrika	629,23	s DPH			15.01.2025	Východosl. energetika	SŠ Sabinov	PaedDr. Fecková	riaditeľka školy	04.03.2025
	Faktúra	87814922	telefón	26,00	s DPH			14.01.2025	02 Slovakia	SŠ Sabinov	PaedDr. Fecková	riaditeľka školy	04.03.2025
	Faktúra	8362459553	telefón	49,94	s DPH			14.01.2025	Slovak Telekom	SŠ Sabinov	PaedDr. Fecková	riaditeľka školy	04.03.2025
	Faktúra	250 001,00 €	čerpadlo	220,00	s DPH	1/2025		14.01.2025	TerMo, s.r.o.	SŠ Sabinov	PaedDr. Fecková	riaditeľka školy	04.03.2025
	Objednávka		členský poplatok	35,00	s DPH			14.01.2025	RVC	SŠ Sabinov	PaedDr. Fecková	riaditeľka školy	04.03.2025
	Objednávka		čerpadlo	220,00	s DPH			07.01.2025	TerMo, s.r.o.	SŠ Sabinov	PaedDr. Fecková	riaditeľka školy	04.03.2025
	Faktúra	7217	internet	30,49	s DPH			07.01.2025	Slavconet	SŠ Sabinov	PaedDr. Fecková	riaditeľka školy	04.03.2025
	Faktúra	45/2024	obedový balíček HN	1 947,50	s DPH			23.12.2024	Redimix	SŠ Sabinov	PaedDr. Fecková	riaditeľka školy	08.01.2025
	Objednávka		kan.potreby	445,00	s DPH			23.12.2024	Damad	SŠ Sabinov	PaedDr. Fecková	riaditeľka školy	08.01.2025
	Faktúra	242201	technik BOZP	162,65	s DPH			23.12.2024	BTS-PO, s.r.o.	SŠ Sabinov	PaedDr. Fecková	riaditeľka školy	08.01.2025
	Faktúra	242202	civilná ochrana	36,00	s DPH			23.12.2024	BTS-PO, s.r.o.	SŠ Sabinov	PaedDr. Fecková	riaditeľka školy	08.01.2025
	Faktúra	240218	učebné pomôcky	117,34	s DPH	73/2024		23.12.2024	Norma-Muľ	SŠ Sabinov	PaedDr. Fecková	riaditeľka školy	08.01.2025
	Faktúra	24000858	materiál	1 503,62	s DPH	75/2024		23.12.2024	Epos, s.r.o.	SŠ Sabinov	PaedDr. Fecková	riaditeľka školy	08.01.2025
	Faktúra	240113	kan.potreby	443,05	s DPH	76/2024		23.12.2024	Damad	SŠ Sabinov	PaedDr. Fecková	riaditeľka školy	08.01.2025
	Faktúra	20240092	ELI práce	360,00	s DPH	71/2024		19.12.2024	JBM Lipany, s.r.o.	SŠ Sabinov	PaedDr. Fecková	riaditeľka školy	08.01.2025
	Faktúra	8360865421	telefon	45,31	s DPH			19.12.2024	Slovak Telekom, a.s.	SŠ Sabinov	PaedDr. Fecková	riaditeľka školy	08.01.2025
	Faktúra	20240340	materiál	95,06	s DPH	67/2024		19.12.2024	Maxpel, s.r.o.	SŠ Sabinov	PaedDr. Fecková	riaditeľka školy	08.01.2025
	Faktúra	2024303	všeobecný materiál	646,90	s DPH	74/2024		19.12.2024	Salt LS, s.r.o.	SŠ Sabinov	PaedDr. Fecková	riaditeľka školy	08.01.2025
	Faktúra	202410	učebné pomôcky	200,86	s DPH	72/2024		19.12.2024	M.Perháčová	SŠ Sabinov	PaedDr. Fecková	riaditeľka školy	08.01.2025

<< | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 221-240/401