Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SŠ Sabinov SŠ Sabiov	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	250 158,00 €	oprava EZS	48,00	s DPH	10/2025		17.03.2025	Trans-Mont, s.r.o.	SŠ Sabinov	PaedDr. Fecková	riaditeľka školy	15.04.2025
	Faktúra	250 001,00 €	čerpadlo	220,00	s DPH	1/2025		14.01.2025	TerMo, s.r.o.	SŠ Sabinov	PaedDr. Fecková	riaditeľka školy	04.03.2025
	Objednávka	nadácia SPP	služby	500,00	s DPH			22.05.2024	M.Dujava	SŠ Sabiov	PaedDr. Fecková	riaditeľka školy	10.06.2024
	Faktúra	9125002140	agenda eduPage	103,00	s DPH			24.02.2025	ASC s.r.o.	SŠ Sabinov	PaedDr. Fecková	riaditeľka školy	10.03.2025
	Faktúra	9124007208	aSc agenda 2025	289,00	s DPH	51/2024		12.11.2024	aSc agenda	SŠ Sabinov	PaedDr. Fecková	riaditeľka školy	13.12.2024
	Faktúra	8736367301	plyn	1 745,00	s DPH			06.05.2024	SPP	SŠ Sabinov	PaedDr. Fecková	riaditeľka školy	10.06.2024
	Faktúra	8660209120	plyn	1 745,00	s DPH			03.09.2024	SPP	SŠ Sabinov	PaedDr. Fecková	riaditeľka školy	15.10.2024
	Faktúra	8400168669	plyn	1 622,00	s DPH			24.01.2025	SPP	SŠ Sabinov	PaedDr. Fecková	riaditeľka školy	04.03.2025
	Faktúra	8400168669	plyn	3 433,89	s DPH			15.01.2025	SPP	SŠ Sabinov	PaedDr. Fecková	riaditeľka školy	04.03.2025
	Faktúra	8400168669	plyn	1 622,00	s DPH			03.03.2025	SPP	SŠ Sabinov	PaedDr. Fecková	riaditeľka školy	15.04.2025
	Faktúra	8400168669	plyn	1 622,00	s DPH			01.04.2025	SPP	SŠ Sabinov	PaedDr. Fecková	riaditeľka školy	19.05.2025
	Faktúra	8400168669	plyn	1 622,00	s DPH			25.02.2025	SPP	SŠ Sabinov	PaedDr. Fecková	riaditeľka školy	10.03.2025
	Faktúra	8368828778	telefón	44,76	s DPH			05.05.2025	Slovak Telekom	SŠ Sabinov	PaedDr. Fecková	riaditeľka školy	11.06.2025
	Faktúra	8364053176	telefón	46,09	s DPH			10.03.2025	Slovak Telekom	SŠ Sabinov	PaedDr. Fecková	riaditeľka školy	15.04.2025
	Faktúra	8364053176	telefón	48,40	s DPH			11.04.2025	Slovak Telekom	SŠ Sabinov	PaedDr. Fecková	riaditeľka školy	19.05.2025
	Faktúra	8364053176	telefón	59,04	s DPH			06.02.2025	Slovak Telekom	SŠ Sabinov	PaedDr. Fecková	riaditeľka školy	10.03.2025
	Faktúra	8362459553	telefón	49,94	s DPH			14.01.2025	Slovak Telekom	SŠ Sabinov	PaedDr. Fecková	riaditeľka školy	04.03.2025
	Faktúra	8360865421	telefon	45,31	s DPH			19.12.2024	Slovak Telekom, a.s.	SŠ Sabinov	PaedDr. Fecková	riaditeľka školy	08.01.2025
	Faktúra	8359275589	telefón	43,78	s DPH			12.11.2024	Slovak Telekom	SŠ Sabinov	PaedDr. Fecková	riaditeľka školy	13.12.2024
	Faktúra	8357684512	telefón	47,28	s DPH			14.10.2024	Slovak Telekom	SŠ Sabinov	PaedDr. Fecková	riaditeľka školy	08.11.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/255