Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SŠ Sabinov SŠ Sabiov	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	12025	opr. stien a stropov	31 478,06	s DPH		zmluva o dielo 08/2025	12.06.2025	Profimax, s.r.o.	SŠ Sabinov	PaedDr. Fecková	riaditeľka školy	28.07.2025
	Faktúra	202417	odstránenie havar. stavu fasády	622,79	s DPH		8.24	14.11.2024	Profimax, s.r.o.	SŠ Sabinov	PaedDr. Fecková	riaditeľka školy	13.12.2024
	Faktúra	32024	odstránenie havar. stavu fasády	69 520,42	s DPH		8.24	04.09.2024	Profimax, s.r.o.	SŠ Sabinov	PaedDr. Fecková	riaditeľka školy	15.10.2024
	Faktúra	202409	odstránenie havar. stavu fasády	69 963,90	s DPH		8.24	02.08.2024	Profimax, s.r.o.	SŠ Sabinov	PaedDr. Fecková	riaditeľka školy	04.09.2024
	Faktúra	202413	odstránenie havar. stavu fasády	5 999,81	s DPH		8.24	03.10.2024	Červená Voda, 9 083 01 Sabinov	SŠ Sabinov	PaedDr. Fecková	riaditeľka školy	08.11.2024
	Faktúra	250163	oprava kotlov	48 600,00	s DPH		3/25	01.10.2025	TerMo, s.r.o.	SŠ Sabinov	PaedDr. Fecková	riaditeľka školy	14.11.2025
	Faktúra	250163	oprava kotlov	48 600,00	s DPH		3.25	01.10.2025	TerMo, s.r.o.	SŠ Sabinov	PaedDr. Fecková	riaditeľka školy	16.12.2025
	Faktúra	202024	stavebný dozor	447,50	s DPH		21.6.2024	04.09.2024	Orim-Kovalik	SŠ Sabinov	PaedDr. Fecková	riaditeľka školy	15.10.2024
	Faktúra	202024	(Bez popisu)	447,50	s DPH		21.6.2024	02.08.2024	Orim-Kovalik	SŠ Sabinov	PaedDr. Fecková	riaditeľka školy	04.09.2024
	Faktúra	202024	stavebný dozor	447,50	s DPH		21.6.2024	03.10.2024	Orim-Kovalik	SŠ Sabinov	PaedDr. Fecková	riaditeľka školy	08.11.2024
	Faktúra	292024	stavebný dozor	447,50	s DPH		21.6.2024	14.11.2024	Orim-Kovalik	SŠ Sabinov	PaedDr. Fecková	riaditeľka školy	13.12.2024
	Objednávka	36/2025	služby-tepovanie	75,00	s DPH			26.08.2025	MRZ Team,s.r.o.	SŠ Sabinov	PaedDr. Fecková	riaditeľka školy	22.09.2025
	Faktúra	2290114307	elektrika	405,37	s DPH			19.06.2025	Východosl. energetika	SŠ Sabinov	PaedDr. Fecková	riaditeľka školy	28.07.2025
	Faktúra	34/2025	obedový balíček HN	3 075,50	s DPH			07.10.2025	Redi.mix	SŠ Sabinov	PaedDr. Fecková	riaditeľka školy	14.11.2025
	Objednávka		učebné pomôcky	180,00	s DPH			05.06.2025	Santé s.r.o.	SŠ Sabinov	PaedDr. Fecková	riaditeľka školy	28.07.2025
	Faktúra	25000364	materiál	59,33	s DPH	27/25		30.06.2025	Epos, s.r.o.	SŠ Sabinov	PaedDr. Fecková	riaditeľka školy	28.07.2025
	Faktúra	250086	revizie ELI a blesk.	800,00	s DPH			26.06.2025	Biely dom, s.r.o.	SŠ Sabinov	PaedDr. Fecková	riaditeľka školy	28.07.2025
	Faktúra	8400168669	plyn	1 622,00	s DPH			24.06.2025	SPP	SŠ Sabinov	PaedDr. Fecková	riaditeľka školy	28.07.2025
	Faktúra	7060175279	ochrana objektu	4,08	s DPH			20.06.2025	MV SR	SŠ Sabinov	PaedDr. Fecková	riaditeľka školy	28.07.2025
	Faktúra	102025	služby VO	550,00	s DPH	19/25		20.06.2025	Orim-M.Kovalík	SŠ Sabinov	PaedDr. Fecková	riaditeľka školy	28.07.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/401