Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SŠ Sabinov SŠ Sabiov	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka	8.26	ubytovanie-školenie	98,00	s DPH			09.04.2026	AsserInter,s.r.o.	SŠ Sabinov	PaedDr. Fecková	riaditeľka školy	13.05.2026
	Faktúra	2290114307	elektrika	456,37	s DPH			13.04.2026	Energetika Slovensko	SŠ Sabinov	PaedDr. Fecková	riaditeľka školy	13.05.2026
	Faktúra	8153076147	plyn	1 752,00	s DPH			07.04.2026	SPP	SŠ Sabinov	PaedDr. Fecková	riaditeľka školy	13.05.2026
	Faktúra	202600962	internet	30,49	s DPH			07.04.2026	Slavconet	SŠ Sabinov	PaedDr. Fecková	riaditeľka školy	13.05.2026
	Faktúra	8386257872	telefon	45,20	s DPH			07.04.2026	Slovak telekom,a.s.	SŠ Sabinov	PaedDr. Fecková	riaditeľka školy	13.05.2026
	Faktúra	112026	strava HN	2 265,40	s DPH			07.04.2026	Redimix	SŠ Sabinov	PaedDr. Fecková	riaditeľka školy	13.05.2026
	Faktúra	2380794250	čistiace prostriedky	105,00	s DPH	7/2026		09.04.2026	Lyreco CE, SE	SŠ Sabinov	PaedDr. Fecková	riaditeľka školy	13.05.2026
	Faktúra	202663	členský poplatok 26	200,00	s DPH	6/2026		09.04.2026	Združenie OU, ŠŠ a ŠVZ	SŠ Sabinov	PaedDr. Fecková	riaditeľka školy	13.05.2026
	Faktúra	87814922	telefón	29.-	s DPH			13.04.2026	02 Slovakia	SŠ Sabinov	PaedDr. Fecková	riaditeľka školy	13.05.2026
	Faktúra	260027	materiál	25,00	s DPH	3/2026		14.04.2026	Miriam štúdio	SŠ Sabinov	PaedDr. Fecková	riaditeľka školy	13.05.2026
	Faktúra	2380794250	čistiace prostriedky	103,79	s DPH	7/2026		14.04.2026	Lyreco,s.r.o.	SŠ Sabinov	PaedDr. Fecková	riaditeľka školy	13.05.2026
	Faktúra	7060190120	ochrana objektu	4,08	s DPH			14.04.2026	MV SR	SŠ Sabinov	PaedDr. Fecková	riaditeľka školy	13.05.2026
	Faktúra	7106	WINpaM,WINIBEU	664,20	s DPH			15.04.2026	Dives, prísp. Ogranizácia	SŠ Sabinov	PaedDr. Fecková	riaditeľka školy	13.05.2026
	Faktúra	260601	technik PO	166,71	s DPH			16.04.2026	BTS-PO, s.r.o.	SŠ Sabinov	PaedDr. Fecková	riaditeľka školy	13.05.2026
	Faktúra	260603	technik CO	78,89	s DPH			16.04.2026	BTS-PO, s.r.o.	SŠ Sabinov	PaedDr. Fecková	riaditeľka školy	13.05.2026
	Faktúra	260093	ubytovanie-školenie	98,00	s DPH	8/2026		16.04.2026	AsserInter,s.r.o.	SŠ Sabinov	PaedDr. Fecková	riaditeľka školy	13.05.2026
	Objednávka	7.26	čistiace prostriedky	105,00	s DPH			01.04.2026	Lyreco,s.r.o.	SŠ Sabinov	PaedDr. Fecková	riaditeľka školy	13.05.2026
	Faktúra	2290114307	elektrika	449,62	s DPH			12.03.2026	Energetika Slovensko	SŠ Sabinov	PaedDr. Fecková	riaditeľka školy	13.04.2026
	Faktúra	202600457	internet	30,49	s DPH			03.03.2026	Slavconet	SŠ Sabinov	PaedDr. Fecková	riaditeľka školy	13.04.2026
	Faktúra	9126000221	aSc agenda	250,00	s DPH			03.03.2026	aSc aplied software cons.	SŠ Sabinov	PaedDr. Fecková	riaditeľka školy	13.04.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/401