Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SŠ Sabinov SŠ Sabiov	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka		aSc agenda	289,00	s DPH			07.11.2024	aSc agenda	SŠ Sabinov	PeadDr. Fecková	riaditeľka školy	13.12.2024
	Faktúra	8736367301	plyn	1 745,00	s DPH			06.05.2024	SPP	SŠ Sabinov	PaedDr. Fecková	riaditeľka školy	10.06.2024
	Faktúra	2290114307	elektrika	533,68	s DPH			24.02.2025	Východosl. energetika	SŠ Sabinov	PaedDr. Fecková	riaditeľka školy	10.03.2025
	Objednávka		materiál	50,00	s DPH			03.02.2025	Stav-Majo s.r.o.	SŠ Sabinov	PaedDr. Fecková	riaditeľka školy	10.03.2025
	Faktúra	8132289361	plyn	1 622,00	s DPH			25.02.2025	SPP	SŠ Sabinov	PaedDr. Fecková	riaditeľka školy	10.03.2025
	Faktúra	9125002140	agenda eduPage	103,00	s DPH			24.02.2025	ASC s.r.o.	SŠ Sabinov	PaedDr. Fecková	riaditeľka školy	10.03.2025
	Faktúra	250020	oprava roz. vody	1 900,00	s DPH	6/25		24.02.2025	TerMo s.r.o.	SŠ Sabinov	PaedDr. Fecková	riaditeľka školy	10.03.2025
	Faktúra	2502412	materiál	46,60	s DPH	5/25		24.02.2025	Stav-Majo s.r.o.	SŠ Sabinov	PaedDr. Fecková	riaditeľka školy	10.03.2025
	Faktúra	2290114307	elektrika	533,68	s DPH			24.02.2025	Východosl. energetika	SŠ Sabinov	PaedDr. Fecková	riaditeľka školy	10.03.2025
	Faktúra	8400168669	plyn	1 622,00	s DPH			25.02.2025	SPP	SŠ Sabinov	PaedDr. Fecková	riaditeľka školy	10.03.2025
	Objednávka		materiál+kopírovanie 63 €		s DPH			27.02.2025	Epos SB, s.r.o.	SŠ Sabinov	PaedDr. Fecková	riaditeľka školy	10.03.2025
	Faktúra	7060175279	ochrana objektu	4,08	s DPH			14.02.2025	MV SR	SŠ Sabinov	PaedDr. Fecková	riaditeľka školy	10.03.2025
	Faktúra	87814922	telefón	26,48	s DPH			14.02.2025	02 Slovakia	SŠ Sabinov	PaedDr. Fecková	riaditeľka školy	10.03.2025
	Faktúra	8364053176	telefón	59,04	s DPH			06.02.2025	Slovak Telekom	SŠ Sabinov	PaedDr. Fecková	riaditeľka školy	10.03.2025
	Faktúra	2501239149	vodné, stočné	613,79	s DPH			05.02.2025	Vých.vod,spoločnosť	SŠ Sabinov	PaedDr. Fecková	riaditeľka školy	10.03.2025
	Faktúra	7217	internet	30,49	s DPH			05.02.2025	Slavconet	SŠ Sabinov	PaedDr. Fecková	riaditeľka školy	10.03.2025
	Objednávka		oprava rozvodov	1 900,00	s DPH			14.02.2025	TerMo, s.r.o.	SŠ Sabinov	PaedDr. Fecková	riaditeľka školy	10.03.2025
	Objednávka		materiál	21,00	s DPH			27.02.2025	Miriam štúdio s.r.o.	SŠ Sabinov	PaedDr. Fecková	riaditeľka školy	10.03.2025
	Objednávka		členský poplatok	35,00	s DPH			14.01.2025	RVC	SŠ Sabinov	PaedDr. Fecková	riaditeľka školy	04.03.2025
	Faktúra	8364053176	telefón	46,09	s DPH			10.03.2025	Slovak Telekom	SŠ Sabinov	PaedDr. Fecková	riaditeľka školy	15.04.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/295