Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 8736367301 plyn 1 745,00 s DPH 06.05.2024 SPP SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 10.06.2024
Objednávka oprava kopírky 55,00 s DPH 11.03.2025 Ikaro s.r.o. SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 15.04.2025
Faktúra 8364053176 telefón 48,40 s DPH 11.04.2025 Slovak Telekom SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 19.05.2025
Faktúra 5590046186 WINPaM, WINIBEU 664,20 s DPH 07.04.2025 Dives, Košice SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 19.05.2025
Faktúra 7217 internet 30,49 s DPH 03.04.2025 Slavconet SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 19.05.2025
Faktúra 2320501041 komunálny odpad 1 212,16 s DPH 01.04.2025 Mesto Sabinov SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 19.05.2025
Faktúra 8400168669 plyn 1 622,00 s DPH 01.04.2025 SPP SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 19.05.2025
Faktúra 13/2025 strava HN 2 370,40 s DPH 01.04.2025 Racová-Redimix SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 19.05.2025
Objednávka všeobecný materiál 135,00 s DPH 11.03.2025 Pil-Stav, s.r.o. SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 15.04.2025
Faktúra 250529 civilná ochrana 75,87 s DPH 11.04.2025 BTS-PO, s.r.o. SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 19.05.2025
Objednávka oprava EZS 50,00 s DPH 07.03.2025 Trans-Mont, s.r.o. SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 15.04.2025
Objednávka uč.pomôcky HN 598,00 s DPH 04.03.2025 Epos SB, s.r.o. SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 15.04.2025
Faktúra 2290114307 elektrika 423,99 s DPH 17.03.2025 Východosl. energetika SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 15.04.2025
Faktúra 87814922 telefón 26,48 s DPH 11.03.2025 02 Slovakia SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 15.04.2025
Faktúra 8364053176 telefón 46,09 s DPH 10.03.2025 Slovak Telekom SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 15.04.2025
Faktúra 7060175279 ochrana objektu 4,08 s DPH 10.03.2025 MV SR SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 15.04.2025
Faktúra 7217 internet 30,49 s DPH 05.03.2025 Slavconet SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 15.04.2025
Faktúra 250528 technik BOZP 166,71 s DPH 11.04.2025 BTS-PO, s.r.o. SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 19.05.2025
Faktúra 87814922 telefón 29,00 s DPH 11.04.2025 02 Slovakia SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 19.05.2025
Faktúra 8400168669 plyn 1 622,00 s DPH 03.03.2025 SPP SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 15.04.2025
zobrazené záznamy: 1-20/362