Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 8736367301 plyn 1 745,00 s DPH 06.05.2024 SPP SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 10.06.2024
Faktúra 7060170851 ochrana objektu 3,98 s DPH 13.05.2024 Ministerstvo vnútra SR SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 10.06.2024
Faktúra 2500955465 vodné, stočné 1 409,76 s DPH 06.05.2024 Vých. vod. Spoločnosť SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 10.06.2024
Objednávka nadácia SPP služby 500,00 s DPH 22.05.2024 M.Dujava SŠ Sabiov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 10.06.2024
Objednávka služby 650,00 s DPH 21.05.2024 Orim-Kovalík SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 10.06.2024
Faktúra 2024100480 služby 30,72 s DPH 19/24 28.05.2024 Nasa SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 10.06.2024
Faktúra 2290114307 elektrika 538,43 s DPH 16.05.2024 Vých. energetika SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 10.06.2024
Objednávka služby 31,00 s DPH 10.05.2024 Nases SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 10.06.2024
Faktúra 8348715691 telefón 44,12 s DPH 13.05.2024 Slovak Telekom SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 10.06.2024
Faktúra 240045 materiál 31,00 s DPH 12/2024 13.05.2024 Miriam štúdio SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 10.06.2024
Faktúra 13/2024 obedový balíček 2 230,90 s DPH 10.05.2024 Redi mix SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 10.06.2024
Faktúra 87814922 telefón 29,00 s DPH 10.05.2024 02 Slovakia SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 10.06.2024
Faktúra 202401443 internet 30,11 s DPH 10.05.2024 Slavconet SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 10.06.2024
Faktúra 440168 grafické práce 25,73 s DPH 17/2024 06.05.2024 Epos SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 10.06.2024
Faktúra 20240012 čistiace prostriedky 192,36 s DPH 24/24 21.06.2024 VIP drogéria SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 26.07.2024
Objednávka servis EZS 85,00 s DPH 21.06.2024 Trans-mont SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 26.07.2024
Objednávka kontrola HP a hydran 600,00 € s DPH 19.06.2024 BTS-PO SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 26.07.2024
Objednávka čistiace prostriedky 700,00 s DPH 18.06.2024 VIP drogéria SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 26.07.2024
Objednávka čistiace prostriedky 200,00 s DPH 14.06.2024 VIP drogéria SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 26.07.2024
Objednávka všeobecný materil 50,00 s DPH 11.06.2024 Epos SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 26.07.2024
zobrazené záznamy: 1-20/362