Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka tlačivá 20,00 s DPH 30.06.2025 Ševt a.s. SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 28.07.2025
Faktúra 102025 služby VO 550,00 s DPH 19/25 20.06.2025 Orim-M.Kovalík SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 28.07.2025
Faktúra 3.25 material + služby 395,00 s DPH 21/25 02.06.2025 Miroslav Dujava SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 28.07.2025
Faktúra 21/2025 čistiace prostr. 166,05 s DPH 20/25 02.06.2025 Racová-Redimix SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 28.07.2025
Faktúra 23/2025 strava HN 2 234,80 s DPH 02.06.2025 Racová-Redimix SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 28.07.2025
Faktúra 4076 učebné pomôcky 450,95 s DPH 22/25 02.06.2025 Decathlon SK s.r.o. SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 28.07.2025
Faktúra 7217 internet 30,49 s DPH 04.06.2025 Slavconet SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 28.07.2025
Faktúra 8370421133 telefón 45,76 s DPH 04.06.2025 Slovak Telekom SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 28.07.2025
Faktúra 160625 webinár 28,00 s DPH 11.06.2025 RVC SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 28.07.2025
Faktúra 87814922 telefón 29,00 s DPH 11.06.2025 02 Slovakia SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 28.07.2025
Faktúra 1252203049 tlačivá 318,63 s DPH 11.06.2025 Ševt, a.s. SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 28.07.2025
Faktúra 1700250601 učebné pomôcky 173,87 s DPH 23/25 12.06.2025 Santé s.r.o. SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 28.07.2025
Faktúra 12025 opr. stien a stropov 31 478,06 s DPH zmluva o dielo 08/2025 12.06.2025 Profimax, s.r.o. SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 28.07.2025
Faktúra 250917 revízie HP 412,10 s DPH 26/25 20.06.2025 BTS-PO SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 28.07.2025
Faktúra 2290114307 elektrika 405,37 s DPH 19.06.2025 Východosl. energetika SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 28.07.2025
Faktúra 7060175279 ochrana objektu 4,08 s DPH 20.06.2025 MV SR SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 28.07.2025
Objednávka revízie HP 420,00 s DPH 10.06.2025 BTS-PO SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 28.07.2025
Objednávka tlačivá 270,00 s DPH 27.06.2025 Ševt a.s. SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 28.07.2025
Objednávka materiál 60,00 s DPH 27.06.2025 Miriam štúdio SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 28.07.2025
Objednávka materiál 30,00 s DPH 26.06.2025 Epos, s.r.o. SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 28.07.2025
zobrazené záznamy: 1-20/283