Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka materiál 30,00 s DPH 02.02.2026 Epos, SB s.r.o. SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 16.03.2026
Faktúra 3.26 strava HN 2 321,90 s DPH 03.02.2026 Redimix SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 16.03.2026
Faktúra 81230665517 plyn 1 752,00 s DPH 03.02.2026 SPP SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 16.03.2026
Faktúra 511073110 poistenie 616,28 s DPH 03.02.2026 Allianz SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 16.03.2026
Faktúra 202600457 internet 30,49 s DPH 03.02.2026 Slavconet SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 16.03.2026
Faktúra 7060190120 ochrana objektu 4,08 s DPH 06.02.2026 MV SR SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 16.03.2026
Faktúra 2600015 materiál 24,90 s DPH 06.02.2026 Epos, SB s.r.o. SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 16.03.2026
Faktúra 2290114307 elektrika 433,52 s DPH 12.02.2026 Energetika Slovensko,44483767 SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 16.03.2026
Faktúra 87814922 telefón 29.- s DPH 18.02.2026 02 Slovakia SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 16.03.2026
Faktúra 20250003 občerstvenie SF 523,60 s DPH 54/2025 10.12.2025 UMBO, s.r.o. SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 12.01.2026
Faktúra 82601336 lavice a stoličky 571,20 s DPH 62/2025 19.12.2025 Nomiland s.r.o. SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 12.01.2026
Faktúra 2521832 všeobecný materiál 31,97 s DPH 59/2025 16.12.2025 Stav_majo,s.r.o. SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 12.01.2026
Faktúra 251215114 učebné pomôcky 415,20 s DPH 60/2025 15.12.2025 Unizdrav, s.r.o. SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 12.01.2026
Faktúra 5022561 všeobecný materiál 108,49 s DPH 58/2025 15.12.2025 Damedis, s.r.o. SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 12.01.2026
Faktúra 2380772820 čistiace prostriedky 6,31 s DPH 57/2025 12.12.2025 Lyreco CE SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 12.01.2026
Faktúra 2290114307 elektrika 425,43 s DPH 10.12.2025 Východosl. energetika SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 12.01.2026
Faktúra 87814922 telefón 29,00 s DPH 10.12.2025 02 Slovakia SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 12.01.2026
Faktúra 2380772480 čistiace prostriedky 407,47 s DPH 57/2025 10.12.2025 Lyreco CE SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 12.01.2026
Faktúra 7060175279 ochrana objektu 4,08 s DPH 05.12.2025 MV SR SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 12.01.2026
Faktúra 250085 učebné pomôcky 38,10 s DPH 55/2025 10.12.2025 Damad - Marcinko SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 12.01.2026
zobrazené záznamy: 1-20/371