Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka 8.26 ubytovanie-školenie 98,00 s DPH 09.04.2026 AsserInter,s.r.o. SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 13.05.2026
Faktúra 2290114307 elektrika 456,37 s DPH 13.04.2026 Energetika Slovensko SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 13.05.2026
Faktúra 8153076147 plyn 1 752,00 s DPH 07.04.2026 SPP SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 13.05.2026
Faktúra 202600962 internet 30,49 s DPH 07.04.2026 Slavconet SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 13.05.2026
Faktúra 8386257872 telefon 45,20 s DPH 07.04.2026 Slovak telekom,a.s. SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 13.05.2026
Faktúra 112026 strava HN 2 265,40 s DPH 07.04.2026 Redimix SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 13.05.2026
Faktúra 2380794250 čistiace prostriedky 105,00 s DPH 7/2026 09.04.2026 Lyreco CE, SE SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 13.05.2026
Faktúra 202663 členský poplatok 26 200,00 s DPH 6/2026 09.04.2026 Združenie OU, ŠŠ a ŠVZ SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 13.05.2026
Faktúra 87814922 telefón 29.- s DPH 13.04.2026 02 Slovakia SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 13.05.2026
Faktúra 260027 materiál 25,00 s DPH 3/2026 14.04.2026 Miriam štúdio SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 13.05.2026
Faktúra 2380794250 čistiace prostriedky 103,79 s DPH 7/2026 14.04.2026 Lyreco,s.r.o. SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 13.05.2026
Faktúra 7060190120 ochrana objektu 4,08 s DPH 14.04.2026 MV SR SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 13.05.2026
Faktúra 7106 WINpaM,WINIBEU 664,20 s DPH 15.04.2026 Dives, prísp. Ogranizácia SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 13.05.2026
Faktúra 260601 technik PO 166,71 s DPH 16.04.2026 BTS-PO, s.r.o. SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 13.05.2026
Faktúra 260603 technik CO 78,89 s DPH 16.04.2026 BTS-PO, s.r.o. SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 13.05.2026
Faktúra 260093 ubytovanie-školenie 98,00 s DPH 8/2026 16.04.2026 AsserInter,s.r.o. SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 13.05.2026
Objednávka 7.26 čistiace prostriedky 105,00 s DPH 01.04.2026 Lyreco,s.r.o. SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 13.05.2026
Faktúra 2290114307 elektrika 449,62 s DPH 12.03.2026 Energetika Slovensko SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 13.04.2026
Faktúra 202600457 internet 30,49 s DPH 03.03.2026 Slavconet SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 13.04.2026
Faktúra 9126000221 aSc agenda 250,00 s DPH 03.03.2026 aSc aplied software cons. SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 13.04.2026
zobrazené záznamy: 1-20/401