Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 8736367301 plyn 1 745,00 s DPH 06.05.2024 SPP SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 10.06.2024
Faktúra 8400168669 plyn 1 622,00 s DPH 25.02.2025 SPP SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 10.03.2025
Faktúra 8400168669 plyn 1 622,00 s DPH 24.01.2025 SPP SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 04.03.2025
Faktúra 7060175279 ochrana objektu 4,08 s DPH 24.01.2025 MV SR SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 04.03.2025
Faktúra členský poplatok 35,00 s DPH 2/2025 24.01.2025 RVC SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 04.03.2025
Faktúra ochrana objektu 4,08 s DPH 24.01.2025 MV SR SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 04.03.2025
Faktúra materiál 536,50 s DPH 74/2024 27.01.2025 Salt LS, s.r.o SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 04.03.2025
Objednávka čerpadlo 220,00 s DPH 07.01.2025 TerMo, s.r.o. SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 04.03.2025
Objednávka členský poplatok 35,00 s DPH 14.01.2025 RVC SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 04.03.2025
Objednávka materiál 27,00 s DPH 17.01.2025 Datacomp, s.r.o. SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 04.03.2025
Faktúra 7217 internet 30,49 s DPH 05.02.2025 Slavconet SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 10.03.2025
Faktúra 2501239149 vodné, stočné 613,79 s DPH 05.02.2025 Vých.vod,spoločnosť SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 10.03.2025
Faktúra 8364053176 telefón 59,04 s DPH 06.02.2025 Slovak Telekom SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 10.03.2025
Faktúra 87814922 telefón 26,48 s DPH 14.02.2025 02 Slovakia SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 10.03.2025
Faktúra 7060175279 ochrana objektu 4,08 s DPH 14.02.2025 MV SR SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 10.03.2025
Faktúra 2290114307 elektrika 533,68 s DPH 24.02.2025 Východosl. energetika SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 10.03.2025
Faktúra 2290114307 elektrika 533,68 s DPH 24.02.2025 Východosl. energetika SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 10.03.2025
Faktúra 2290114307 elektrika 629,23 s DPH 15.01.2025 Východosl. energetika SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 04.03.2025
Faktúra 511073110 poistenie 616,28 s DPH 03.03.2025 Allianz, a.s. SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 15.04.2025
Faktúra 2502412 materiál 46,60 s DPH 5/2025 24.02.2025 Stav-Majo s.r.o. SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 15.04.2025
zobrazené záznamy: 1-20/283