Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 8736367301 plyn 1 745,00 s DPH 06.05.2024 SPP SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 10.06.2024
Faktúra 2502412 materiál 46,60 s DPH 5/2025 24.02.2025 Stav-Majo s.r.o. SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 15.04.2025
Faktúra 250 158,00 € oprava EZS 48,00 s DPH 10/2025 17.03.2025 Trans-Mont, s.r.o. SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 15.04.2025
Faktúra 2530129 všeobecný materiál 130,41 s DPH 11/2025 17.03.2025 Pil-Stav, s.r.o. SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 15.04.2025
Faktúra 2290114307 elektrika 423,99 s DPH 17.03.2025 Východosl. energetika SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 15.04.2025
Faktúra 87814922 telefón 26,48 s DPH 11.03.2025 02 Slovakia SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 15.04.2025
Faktúra 8364053176 telefón 46,09 s DPH 10.03.2025 Slovak Telekom SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 15.04.2025
Faktúra 7060175279 ochrana objektu 4,08 s DPH 10.03.2025 MV SR SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 15.04.2025
Faktúra 25000138 uč.pomôcky HN 597,60 s DPH 9/2025 10.03.2025 Epos, s.r.o. SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 15.04.2025
Faktúra 250015 materiál 21,00 s DPH 8/2025 07.03.2025 Miriam štúdio s.r.o. SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 15.04.2025
Objednávka uč.pomôcky HN 598,00 s DPH 04.03.2025 Epos SB, s.r.o. SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 15.04.2025
Faktúra 25000119 mateiál,služby 63 € s DPH 7/2025 05.03.2025 Epos, s.r.o. SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 15.04.2025
Faktúra 7217 internet 30,49 s DPH 05.03.2025 Slavconet SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 15.04.2025
Faktúra 08/2025 strava HN 1 705,70 s DPH 05.03.2025 Racová-Redimix SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 15.04.2025
Faktúra 8400168669 plyn 1 622,00 s DPH 03.03.2025 SPP SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 15.04.2025
Faktúra 511073110 poistenie 616,28 s DPH 03.03.2025 Allianz, a.s. SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 15.04.2025
Objednávka materiál 21,00 s DPH 27.02.2025 Miriam štúdio s.r.o. SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 10.03.2025
Objednávka materiál+kopírovanie 63 € s DPH 27.02.2025 Epos SB, s.r.o. SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 10.03.2025
Faktúra 202510600 oprava kopírky 51,66 s DPH 12/2025 18.03.2025 Ikaro s.r.o. SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 15.04.2025
Objednávka oprava EZS 50,00 s DPH 07.03.2025 Trans-Mont, s.r.o. SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 15.04.2025
zobrazené záznamy: 1-20/319