Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 250015 materiál 21,00 s DPH 8/2025 07.03.2025 Miriam štúdio s.r.o. SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 15.04.2025
Faktúra 25000119 mateiál,služby 63 € s DPH 7/2025 05.03.2025 Epos, s.r.o. SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 15.04.2025
Faktúra 7217 internet 30,49 s DPH 05.03.2025 Slavconet SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 15.04.2025
Faktúra 08/2025 strava HN 1 705,70 s DPH 05.03.2025 Racová-Redimix SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 15.04.2025
Faktúra 8400168669 plyn 1 622,00 s DPH 03.03.2025 SPP SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 15.04.2025
Objednávka materiál 21,00 s DPH 27.02.2025 Miriam štúdio s.r.o. SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 10.03.2025
Faktúra 2502412 materiál 46,60 s DPH 5/25 24.02.2025 Stav-Majo s.r.o. SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 10.03.2025
Objednávka materiál+kopírovanie 63 € s DPH 27.02.2025 Epos SB, s.r.o. SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 10.03.2025
Objednávka oprava rozvodov 1 900,00 s DPH 14.02.2025 TerMo, s.r.o. SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 10.03.2025
Objednávka materiál 50,00 s DPH 03.02.2025 Stav-Majo s.r.o. SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 10.03.2025
Faktúra 8132289361 plyn 1 622,00 s DPH 25.02.2025 SPP SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 10.03.2025
Faktúra 9125002140 agenda eduPage 103,00 s DPH 24.02.2025 ASC s.r.o. SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 10.03.2025
Faktúra 250020 oprava roz. vody 1 900,00 s DPH 6/25 24.02.2025 TerMo s.r.o. SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 10.03.2025
Faktúra 2502412 materiál 25,25 s DPH 3/2025 17.01.2025 Datacomp, s.r.o. SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 04.03.2025
Faktúra 8400168669 plyn 3 433,89 s DPH 15.01.2025 SPP SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 04.03.2025
Faktúra 7060175279 ochrana objektu 4,08 s DPH 10.03.2025 MV SR SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 15.04.2025
Faktúra 20240092 ELI práce 360,00 s DPH 71/2024 19.12.2024 JBM Lipany, s.r.o. SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 08.01.2025
Faktúra 24000858 materiál 1 503,62 s DPH 75/2024 23.12.2024 Epos, s.r.o. SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 08.01.2025
Faktúra 240218 učebné pomôcky 117,34 s DPH 73/2024 23.12.2024 Norma-Muľ SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 08.01.2025
Faktúra 242202 civilná ochrana 36,00 s DPH 23.12.2024 BTS-PO, s.r.o. SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 08.01.2025
zobrazené záznamy: 21-40/283