Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 250 158,00 € oprava EZS 48,00 s DPH 10/2025 17.03.2025 Trans-Mont, s.r.o. SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 15.04.2025
Faktúra 250 001,00 € čerpadlo 220,00 s DPH 1/2025 14.01.2025 TerMo, s.r.o. SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 04.03.2025
Objednávka nadácia SPP služby 500,00 s DPH 22.05.2024 M.Dujava SŠ Sabiov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 10.06.2024
Faktúra 81230665517 plyn 1 752,00 s DPH 03.02.2026 SPP SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 16.03.2026
Faktúra 9126000221 aSc agenda 250,00 s DPH 03.03.2026 aSc aplied software cons. SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 13.04.2026
Faktúra 9125006519 aSc agenda 501,00 s DPH 08.08.2025 Aplied soft.Cons. SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 22.09.2025
Faktúra 9125002140 agenda eduPage 103,00 s DPH 24.02.2025 ASC s.r.o. SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 10.03.2025
Faktúra 9124007208 aSc agenda 2025 289,00 s DPH 51/2024 12.11.2024 aSc agenda SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 13.12.2024
Faktúra 8747669122 plyn 1 622,00 s DPH 01.08.2025 SPP SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 22.09.2025
Faktúra 8736367301 plyn 1 745,00 s DPH 06.05.2024 SPP SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 10.06.2024
Faktúra 8680121118 plyn 1 622,00 s DPH 01.12.2025 SPP SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 12.01.2026
Faktúra 8680121118 plyn 1 622,00 s DPH 01.10.2025 SPP SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 14.11.2025
Faktúra 8660209120 plyn 1 745,00 s DPH 03.09.2024 SPP SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 15.10.2024
Faktúra 8400168669 plyn 1 622,00 s DPH 25.02.2025 SPP SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 10.03.2025
Faktúra 8400168669 plyn 1 622,00 s DPH 24.01.2025 SPP SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 04.03.2025
Faktúra 8400168669 plyn 1 622,00 s DPH 03.03.2025 SPP SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 15.04.2025
Faktúra 8400168669 plyn 3 433,89 s DPH 15.01.2025 SPP SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 04.03.2025
Faktúra 8400168669 plyn 1 622,00 s DPH 24.06.2025 SPP SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 28.07.2025
Faktúra 8400168669 plyn 1 622,00 s DPH 01.04.2025 SPP SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 19.05.2025
Faktúra 8384695266 telefon 90,96 s DPH 12.03.2026 Slovak telekom,a.s. SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 13.04.2026
zobrazené záznamy: 1-20/384