Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 12025 opr. stien a stropov 31 478,06 s DPH zmluva o dielo 08/2025 12.06.2025 Profimax, s.r.o. SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 28.07.2025
Faktúra 32024 odstránenie havar. stavu fasády 69 520,42 s DPH 8.24 04.09.2024 Profimax, s.r.o. SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 15.10.2024
Faktúra 202417 odstránenie havar. stavu fasády 622,79 s DPH 8.24 14.11.2024 Profimax, s.r.o. SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 13.12.2024
Faktúra 202413 odstránenie havar. stavu fasády 5 999,81 s DPH 8.24 03.10.2024 Červená Voda, 9 083 01 Sabinov SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 08.11.2024
Faktúra 202409 odstránenie havar. stavu fasády 69 963,90 s DPH 8.24 02.08.2024 Profimax, s.r.o. SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 04.09.2024
Faktúra 202024 stavebný dozor 447,50 s DPH 21.6.2024 03.10.2024 Orim-Kovalik SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 08.11.2024
Faktúra 202024 stavebný dozor 447,50 s DPH 21.6.2024 04.09.2024 Orim-Kovalik SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 15.10.2024
Faktúra 202024 (Bez popisu) 447,50 s DPH 21.6.2024 02.08.2024 Orim-Kovalik SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 04.09.2024
Faktúra 292024 stavebný dozor 447,50 s DPH 21.6.2024 14.11.2024 Orim-Kovalik SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 13.12.2024
Objednávka materiál 50,00 s DPH 03.02.2025 Stav-Majo s.r.o. SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 10.03.2025
Faktúra 8132289361 plyn 1 622,00 s DPH 25.02.2025 SPP SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 10.03.2025
Faktúra 9125002140 agenda eduPage 103,00 s DPH 24.02.2025 ASC s.r.o. SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 10.03.2025
Faktúra 250020 oprava roz. vody 1 900,00 s DPH 6/25 24.02.2025 TerMo s.r.o. SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 10.03.2025
Faktúra 2502412 materiál 46,60 s DPH 5/25 24.02.2025 Stav-Majo s.r.o. SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 10.03.2025
Objednávka materiál+kopírovanie 63 € s DPH 27.02.2025 Epos SB, s.r.o. SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 10.03.2025
Faktúra 2290114307 elektrika 533,68 s DPH 24.02.2025 Východosl. energetika SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 10.03.2025
Faktúra 8400168669 plyn 1 622,00 s DPH 25.02.2025 SPP SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 10.03.2025
Faktúra 2290114307 elektrika 533,68 s DPH 24.02.2025 Východosl. energetika SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 10.03.2025
Faktúra 7060175279 ochrana objektu 4,08 s DPH 14.02.2025 MV SR SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 10.03.2025
Objednávka oprava rozvodov 1 900,00 s DPH 14.02.2025 TerMo, s.r.o. SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 10.03.2025
zobrazené záznamy: 1-20/295