|
|
Faktúra |
12025
|
opr. stien a stropov
|
31 478,06 |
s DPH |
|
zmluva o dielo 08/2025
|
12.06.2025 |
Profimax, s.r.o. |
SŠ Sabinov |
PaedDr. Fecková |
riaditeľka školy |
28.07.2025 |
|
|
Faktúra |
202409
|
odstránenie havar. stavu fasády
|
69 963,90 |
s DPH |
|
8.24
|
02.08.2024 |
Profimax, s.r.o. |
SŠ Sabinov |
PaedDr. Fecková |
riaditeľka školy |
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
202417
|
odstránenie havar. stavu fasády
|
622,79 |
s DPH |
|
8.24
|
14.11.2024 |
Profimax, s.r.o. |
SŠ Sabinov |
PaedDr. Fecková |
riaditeľka školy |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
32024
|
odstránenie havar. stavu fasády
|
69 520,42 |
s DPH |
|
8.24
|
04.09.2024 |
Profimax, s.r.o. |
SŠ Sabinov |
PaedDr. Fecková |
riaditeľka školy |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
202413
|
odstránenie havar. stavu fasády
|
5 999,81 |
s DPH |
|
8.24
|
03.10.2024 |
Červená Voda, 9 083 01 Sabinov |
SŠ Sabinov |
PaedDr. Fecková |
riaditeľka školy |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
250163
|
oprava kotlov
|
48 600,00 |
s DPH |
|
3/25
|
01.10.2025 |
TerMo, s.r.o. |
SŠ Sabinov |
PaedDr. Fecková |
riaditeľka školy |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
250163
|
oprava kotlov
|
48 600,00 |
s DPH |
|
3.25
|
01.10.2025 |
TerMo, s.r.o. |
SŠ Sabinov |
PaedDr. Fecková |
riaditeľka školy |
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2026
|
stavebné práce
|
25 100,00 |
s DPH |
|
29/2026
|
17.08.2026 |
Profimax, s.r.o. |
SŠ Sabinov |
PaedDr. Fecková |
riaditeľka školy |
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
202024
|
(Bez popisu)
|
447,50 |
s DPH |
|
21.6.2024
|
02.08.2024 |
Orim-Kovalik |
SŠ Sabinov |
PaedDr. Fecková |
riaditeľka školy |
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
202024
|
stavebný dozor
|
447,50 |
s DPH |
|
21.6.2024
|
03.10.2024 |
Orim-Kovalik |
SŠ Sabinov |
PaedDr. Fecková |
riaditeľka školy |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
202024
|
stavebný dozor
|
447,50 |
s DPH |
|
21.6.2024
|
04.09.2024 |
Orim-Kovalik |
SŠ Sabinov |
PaedDr. Fecková |
riaditeľka školy |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
292024
|
stavebný dozor
|
447,50 |
s DPH |
|
21.6.2024
|
14.11.2024 |
Orim-Kovalik |
SŠ Sabinov |
PaedDr. Fecková |
riaditeľka školy |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
9125006519
|
aSc agenda
|
501,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2025 |
Aplied soft.Cons. |
SŠ Sabinov |
PaedDr. Fecková |
riaditeľka školy |
22.09.2025 |
|
|
Objednávka |
|
tlačivá
|
270,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2025 |
Ševt a.s. |
SŠ Sabinov |
PaedDr. Fecková |
riaditeľka školy |
28.07.2025 |
|
|
Objednávka |
|
tlačivá
|
20,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
Ševt a.s. |
SŠ Sabinov |
PaedDr. Fecková |
riaditeľka školy |
28.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2507083
|
(Bez popisu)
|
60,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2025 |
NAJ. s.r.o. |
SŠ Sabinov |
PaedDr. Fecková |
riaditeľka školy |
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
34/2025
|
obedový balíček HN
|
3 075,50 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
Redi.mix |
SŠ Sabinov |
PaedDr. Fecková |
riaditeľka školy |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
7217
|
internet
|
30,49 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
Slavconet |
SŠ Sabinov |
PaedDr. Fecková |
riaditeľka školy |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2521328
|
materiál-projekt
|
13,50 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
Stav-Majo, s.r.o. |
SŠ Sabinov |
PaedDr. Fecková |
riaditeľka školy |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8747669122
|
plyn
|
1 622,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2025 |
SPP |
SŠ Sabinov |
PaedDr. Fecková |
riaditeľka školy |
22.09.2025 |