Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 240076 interier. vybavenie 1 194,48 s DPH 34/2024 07.10.2024 Školex, spol. s.r.o. SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 08.11.2024
Faktúra 1242206562 tlačivá 260,30 s DPH 12.08.2024 Ševt, a.s. SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 04.09.2024
Faktúra 1252203049 tlačivá 318,63 s DPH 11.06.2025 Ševt, a.s. SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 28.07.2025
Faktúra 2242009566 tlačivá 20,00 s DPH 27.09.2024 Ševt, a.s. SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 15.10.2024
Objednávka tlačivá 20,00 s DPH 30.06.2025 Ševt a.s. SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 28.07.2025
Objednávka tlačivá 270,00 s DPH 27.06.2025 Ševt a.s. SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 28.07.2025
Faktúra 202413 odstránenie havar. stavu fasády 5 999,81 s DPH 8.24 03.10.2024 Červená Voda, 9 083 01 Sabinov SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 08.11.2024
Objednávka revízia plyn.zariad. 1 900,00 s DPH 06.12.2024 vs control SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 08.01.2025
Faktúra 20241247 rev plyn. zariadení 1 891,00 s DPH 66/2024 10.12.2024 vs control SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 08.01.2025
Faktúra 9124007208 aSc agenda 2025 289,00 s DPH 51/2024 12.11.2024 aSc agenda SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 13.12.2024
Objednávka aSc agenda 289,00 s DPH 07.11.2024 aSc agenda SŠ Sabinov PeadDr. Fecková riaditeľka školy 13.12.2024
Faktúra 2290114307 elektrika 449,51 s DPH 14.10.2024 Východoslov. energetika SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 08.11.2024
Faktúra 2290114307 elektrika 346,03 s DPH 17.09.2024 Východoslov. energetika SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 15.10.2024
Faktúra 2290114307 elektrika 405,37 s DPH 19.06.2025 Východosl. energetika SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 28.07.2025
Faktúra 2290114307 elektrika 459,51 s DPH 14.04.2025 Východosl. energetika SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 19.05.2025
Faktúra 2290114307 elektrika 533,68 s DPH 24.02.2025 Východosl. energetika SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 10.03.2025
Faktúra 2290114307 elektrika 604,37 s DPH 12.12.2024 Východosl. energetika SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 08.01.2025
Faktúra 2290114307 elektrika 386,54 s DPH 16.05.2025 Východosl. energetika SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 11.06.2025
Faktúra 2290114307 elektrika 533,68 s DPH 24.02.2025 Východosl. energetika SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 10.03.2025
Faktúra 2290114307 elektrika 593,69 s DPH 15.11.2024 Východosl. energetika SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 13.12.2024
zobrazené záznamy: 1-20/283