Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 245391 žalúzie 533,83 s DPH 62/2024 06.12.2024 Rolson, s.r.o. SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 08.01.2025
Objednávka žalúzie 550,00 s DPH 28.11.2024 Rolson, s.r.o. SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 13.12.2024
Faktúra 1026936 školský nábytok 1 207,46 s DPH 35/2024 12.08.2024 IKEA, s.r.o. SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 04.09.2024
Objednávka členský poplatok 35,00 s DPH 14.01.2025 RVC SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 04.03.2025
Faktúra členský poplatok 35,00 s DPH 2/2025 24.01.2025 RVC SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 04.03.2025
Objednávka čistiace prostriedky 700,00 s DPH 18.06.2024 VIP drogéria SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 26.07.2024
Objednávka čistiace prostriedky 200,00 s DPH 14.06.2024 VIP drogéria SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 26.07.2024
Faktúra 20240012 čistiace prostriedky 688,78 s DPH 25/24 21.06.2024 VIP drogéria SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 26.07.2024
Faktúra 20240012 čistiace prostriedky 192,36 s DPH 24/24 21.06.2024 VIP drogéria SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 26.07.2024
Objednávka čistiace prostriedky s DPH 23.05.2025 Racová-Redimix SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 11.06.2025
Objednávka čistiace prostriedky 340,00 s DPH 19.11.2024 Redimix-Rácová SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 13.12.2024
Faktúra 36/2024 čistiace prostriedky 334,85 s DPH 55/2024 25.11.2024 Redi mix - Rácová SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 13.12.2024
Faktúra 2405092 činn. zodpov.osoby 80,00 s DPH 14.10.2024 Naj, s.r.o. SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 08.11.2024
Objednávka čerpadlo 220,00 s DPH 07.01.2025 TerMo, s.r.o. SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 04.03.2025
Faktúra 250 001,00 € čerpadlo 220,00 s DPH 1/2025 14.01.2025 TerMo, s.r.o. SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 04.03.2025
Faktúra 240468 údržba EZS 64,08 s DPH 28/2024 06.08.2024 Transmont, s.r.o. SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 04.09.2024
Faktúra 240594 údržba EZS 89,81 s DPH 40/2024 11.09.2024 Transmont, s.r.o. SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 15.10.2024
Faktúra 70964424 zborovňa kom. 2025 152,35 s DPH 07.11.2024 Komenský, s.r. o. SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 13.12.2024
Faktúra 2530129 všeobecný materiál 130,41 s DPH 11/2025 17.03.2025 Pil-Stav, s.r.o. SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 15.04.2025
Faktúra 240076 všeobecný materiál 120,00 s DPH 39/2024 04.09.2024 Miriam štúdio, Sabinov SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 15.10.2024
zobrazené záznamy: 1-20/255