Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka materiál 27,00 s DPH 17.01.2025 Datacomp, s.r.o. SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 04.03.2025
Faktúra 2502412 materiál 25,25 s DPH 3/2025 17.01.2025 Datacomp, s.r.o. SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 04.03.2025
Faktúra 2290114307 elektrika 629,23 s DPH 15.01.2025 Východosl. energetika SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 04.03.2025
Faktúra 8400168669 plyn 3 433,89 s DPH 15.01.2025 SPP SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 04.03.2025
Faktúra 87814922 telefón 26,00 s DPH 14.01.2025 02 Slovakia SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 04.03.2025
Objednávka členský poplatok 35,00 s DPH 14.01.2025 RVC SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 04.03.2025
Faktúra 250 001,00 € čerpadlo 220,00 s DPH 1/2025 14.01.2025 TerMo, s.r.o. SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 04.03.2025
Faktúra 8362459553 telefón 49,94 s DPH 14.01.2025 Slovak Telekom SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 04.03.2025
Faktúra 7217 internet 30,49 s DPH 07.01.2025 Slavconet SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 04.03.2025
Objednávka čerpadlo 220,00 s DPH 07.01.2025 TerMo, s.r.o. SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 04.03.2025
Objednávka kan.potreby 445,00 s DPH 23.12.2024 Damad SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 08.01.2025
Faktúra 242201 technik BOZP 162,65 s DPH 23.12.2024 BTS-PO, s.r.o. SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 08.01.2025
Faktúra 242202 civilná ochrana 36,00 s DPH 23.12.2024 BTS-PO, s.r.o. SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 08.01.2025
Faktúra 240218 učebné pomôcky 117,34 s DPH 73/2024 23.12.2024 Norma-Muľ SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 08.01.2025
Faktúra 24000858 materiál 1 503,62 s DPH 75/2024 23.12.2024 Epos, s.r.o. SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 08.01.2025
Faktúra 240113 kan.potreby 443,05 s DPH 76/2024 23.12.2024 Damad SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 08.01.2025
Faktúra 45/2024 obedový balíček HN 1 947,50 s DPH 23.12.2024 Redimix SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 08.01.2025
Faktúra 20240340 materiál 95,06 s DPH 67/2024 19.12.2024 Maxpel, s.r.o. SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 08.01.2025
Faktúra 8360865421 telefon 45,31 s DPH 19.12.2024 Slovak Telekom, a.s. SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 08.01.2025
Faktúra 2024303 všeobecný materiál 646,90 s DPH 74/2024 19.12.2024 Salt LS, s.r.o. SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 08.01.2025
zobrazené záznamy: 101-120/283