Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka 62/2025 lavice a stoličky 580,00 s DPH 12.12.2025 Nomiland s.r.o. SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 12.01.2026
Objednávka 61/2025 prac. odevy a obuv 290,00 s DPH 12.12.2025 Jozef Goliáš SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 12.01.2026
Objednávka 60/2025 učebné pomôcky 450,00 s DPH 10.12.2025 Unizdrav, s.r.o. SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 12.01.2026
Faktúra 8384695266 telefon 90,96 s DPH 12.03.2026 Slovak telekom,a.s. SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 13.04.2026
Faktúra 2290114307 elektrika 449,62 s DPH 12.03.2026 Energetika Slovensko SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 13.04.2026
Objednávka 58/2025 všeobecný materiál 110,00 s DPH 02.12.2025 Damedis, s.r.o. SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 12.01.2026
Faktúra 87814922 telefón 29.- s DPH 13.04.2026 02 Slovakia SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 13.05.2026
Objednávka 7.26 čistiace prostriedky 105,00 s DPH 01.04.2026 Lyreco,s.r.o. SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 13.05.2026
Faktúra 260093 ubytovanie-školenie 98,00 s DPH 8/2026 16.04.2026 AsserInter,s.r.o. SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 13.05.2026
Faktúra 260603 technik CO 78,89 s DPH 16.04.2026 BTS-PO, s.r.o. SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 13.05.2026
Faktúra 260601 technik PO 166,71 s DPH 16.04.2026 BTS-PO, s.r.o. SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 13.05.2026
Faktúra 7106 WINpaM,WINIBEU 664,20 s DPH 15.04.2026 Dives, prísp. Ogranizácia SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 13.05.2026
Faktúra 7060190120 ochrana objektu 4,08 s DPH 14.04.2026 MV SR SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 13.05.2026
Faktúra 2380794250 čistiace prostriedky 103,79 s DPH 7/2026 14.04.2026 Lyreco,s.r.o. SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 13.05.2026
Faktúra 260027 materiál 25,00 s DPH 3/2026 14.04.2026 Miriam štúdio SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 13.05.2026
Faktúra 2290114307 elektrika 456,37 s DPH 13.04.2026 Energetika Slovensko SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 13.05.2026
Faktúra 202663 členský poplatok 26 200,00 s DPH 6/2026 09.04.2026 Združenie OU, ŠŠ a ŠVZ SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 13.05.2026
Faktúra 26000150 učebné pomôcky HN 697,20 s DPH 4/2026 16.03.2026 Epos, SB s.r.o. SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 13.04.2026
Faktúra 2380794250 čistiace prostriedky 105,00 s DPH 7/2026 09.04.2026 Lyreco CE, SE SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 13.05.2026
Faktúra 112026 strava HN 2 265,40 s DPH 07.04.2026 Redimix SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 13.05.2026
zobrazené záznamy: 121-140/401