Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 7060190120 ochrana objektu 4,08 s DPH 30.03.2026 MV SR SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 13.04.2026
Faktúra 6012553 tonery 35,00 s DPH 5/2026 30.03.2026 Damedis, s.r.o. SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 13.04.2026
Objednávka členský poplatok 26 280,00 s DPH 27.03.2026 Združenie OU, ŠŠ a ŠVZ SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 13.04.2026
Objednávka všeobecný materiál 35,00 s DPH 19.03.2026 Damedis, s.r.o. SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 13.04.2026
Faktúra 26000150 učebné pomôcky HN 697,20 s DPH 4/2026 16.03.2026 Epos, SB s.r.o. SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 13.04.2026
Faktúra 2290114307 elektrika 449,62 s DPH 12.03.2026 Energetika Slovensko SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 13.04.2026
Faktúra 87814922 telefón 29.- s DPH 12.03.2026 02 Slovakia SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 13.04.2026
Faktúra 8384695266 telefon 90,96 s DPH 12.03.2026 Slovak telekom,a.s. SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 13.04.2026
Objednávka učebné pomôcky HN 697,20 s DPH 10.03.2026 Epos, SB s.r.o. SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 13.04.2026
Faktúra 5.26 strava HN 2 852,10 s DPH 09.03.2026 Redimix SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 13.04.2026
Faktúra 9126000221 aSc agenda 250,00 s DPH 03.03.2026 aSc aplied software cons. SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 13.04.2026
Faktúra 202600457 internet 30,49 s DPH 03.03.2026 Slavconet SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 13.04.2026
Faktúra 8153034173 plyn 1 752,00 s DPH 02.03.2026 SPP SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 13.04.2026
Faktúra 87814922 telefón 29.- s DPH 18.02.2026 02 Slovakia SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 16.03.2026
Faktúra 2290114307 elektrika 433,52 s DPH 12.02.2026 Energetika Slovensko,44483767 SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 16.03.2026
Faktúra 7060190120 ochrana objektu 4,08 s DPH 06.02.2026 MV SR SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 16.03.2026
Faktúra 2600015 materiál 24,90 s DPH 06.02.2026 Epos, SB s.r.o. SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 16.03.2026
Faktúra 3.26 strava HN 2 321,90 s DPH 03.02.2026 Redimix SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 16.03.2026
Faktúra 511073110 poistenie 616,28 s DPH 03.02.2026 Allianz SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 16.03.2026
Faktúra 81230665517 plyn 1 752,00 s DPH 03.02.2026 SPP SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 16.03.2026
zobrazené záznamy: 1-20/384