Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 2024045 vstavané skrine 4 704,00 s DPH 56/2024 10.12.2024 Intérier, J+M SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 08.01.2025
Faktúra 36/2024 čistiace prostriedky 334,85 s DPH 55/2024 25.11.2024 Redi mix - Rácová SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 13.12.2024
Faktúra 3201003476 vystav. Vyučtov. Fa 18,00 s DPH 54/2024 20.11.2024 SPP SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 13.12.2024
Faktúra 734,59 tonery 734,59 s DPH 53/2024 18.11.2024 PcProfi, s.r.o. SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 13.12.2024
Faktúra 11.24 seminár 39,95 s DPH 52/2024 15.11.2024 Vesna SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 13.12.2024
Faktúra 9124007208 aSc agenda 2025 289,00 s DPH 51/2024 12.11.2024 aSc agenda SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 13.12.2024
Faktúra 524726739 monitory 232,69 s DPH 50/2024 12.11.2024 Alza sk, s.r.o. SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 13.12.2024
Faktúra 24000717 učebné pomôcky 374,00 s DPH 49/2024 11.11.2024 Epos, s.r.o. SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 13.12.2024
Faktúra 24000636 učebné pomôcky HN 249,00 s DPH 46/24 14.10.2024 Epos SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 08.11.2024
Faktúra 24000706 materiál 41,30 s DPH 46/2024 08.11.2024 Epos, s.r.o. SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 13.12.2024
Faktúra 240132 všeobecný materiál 106,30 s DPH 45/2024 12.12.2024 Miriam štúdio SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 08.01.2025
Faktúra 24000609 materiál 32,28 s DPH 44/24 02.10.2024 3 01 Sabinov SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 08.11.2024
Faktúra 240919 certifikát rapid SSL 76,51 s DPH 42/2024 27.09.2024 Netsat s.r.o. SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 15.10.2024
Faktúra 202412174 servis kopírky 55,20 s DPH 41/2024 12.09.2024 Ikaro s.r.o. SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 15.10.2024
Faktúra 240594 údržba EZS 89,81 s DPH 40/2024 11.09.2024 Transmont, s.r.o. SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 15.10.2024
Faktúra 240076 všeobecný materiál 120,00 s DPH 39/2024 04.09.2024 Miriam štúdio, Sabinov SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 15.10.2024
Faktúra 240095 certifikát 30,00 s DPH 38/2024 30.08.2024 Ing. Kusyová SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 04.09.2024
Faktúra 72024 revízie 1 984,32 s DPH 37/2024 12.08.2024 Ján Pavel SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 04.09.2024
Faktúra 24000495 materiál 33,11 s DPH 36/2024 30.08.2024 Epos, s.r.o. SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 04.09.2024
Faktúra 1026936 školský nábytok 1 207,46 s DPH 35/2024 12.08.2024 IKEA, s.r.o. SŠ Sabinov PaedDr. Fecková riaditeľka školy 04.09.2024
zobrazené záznamy: 21-40/283